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丽水市移民办公室2015年度部门决算
(发布日期:2016-10-24  作者:市移民办  责任编辑:市移民办)

  一、丽水市移民办公室概况 

  (一)主要职能 

  丽水市移民办公室是市政府综合管理、组织实施移民工作的职能部门。为正处级依照公务员管理事业单位。内设综合处、扶持开发处(动迁安置处)、资金管理处、信访维稳指导处(政策法规处)四个处室。 

  1、贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。 

  2、研究制定移民动迁安置工作有关政策。 

  3、负责组织编制审核移民安置规划,指导、监督规划的实施,做好移民动迁安置工作。 

  4、负责组织编制库区开发规划,组织、指导、监督规划的实施。 

  5、负责指导县(市、区)编制和管理移民开发项目,并检查监督其执行,做好移民后期扶持工作。 

  6、负责指导、协助县(市、区)处理好移民遗留问题,改善移民的生产生活条件。 

  7、负责移民经费的管理,监督资金的拨付和使用。 

  8、负责协调解决移民工作的重大问题。 

  9、负责移民政策的宣传、教育和培训。 

  10、负责指导全市移民系统的精神文件建设和党风廉政建设。 

  11、负责承办市政府交办的其它工作。 

  (二)部门决算单位构成 

  市移民办年度部门决算仅包括市本级决算。 

  二、丽水市移民办公室2015年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

  市移民办2015年度收入决算989.70万元,其中:本年收入857.20万元,占总收入86.61%,包括财政拨款收入857.20万元(其中,一般公共预算461.20万元,政府性基金预算396万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入    0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入132.50万元,占总收入13.39% 

  (二)支出决算总体情况  

    市移民办2015年度支出决算906万元。 

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出514.25万元、农林水支出369.77万元、医疗卫生与计划生育支出21.97万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出322.04万元,日常公用支出33.47万元,项目支出550.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出452.59万元,政府性基金预算支出453.41万元,其他各类支出0万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面: 

  1.财政对其他社会保险基金的补助事务10.58万元,主要用于干部职工社会保险支出。  

     2.未归口管理的行政单位离退休事务50.27万元,主要用于退休干部的工资等相关支出。 

  3.农林水支出一般行政运行事务272.68万元,主要用于干部职工的工资、津补贴等方面的支出。 

  4、行政单位医疗事务21.97万元,主要用于干部职工的医疗保险支出。 

  5、农林水支出其他水利支出97.09万元,主要用于移民创业致富推进、移民信访维稳以及日常移民工作管理支出。 

  6、大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展事务429.32万元,主要用于大中型移民扶持项目建设和移民技能培训支出。 

  7、水库移民扶助基金事务24.09万元,主要用于小型水库移民项目管理支出。 

     (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算1.41万元,比上年决算数下降58.16%。主要用于办机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国(境)时间短、地区近。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。 

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算7.04万元,比上年决算数下降61.12%。主要用于接待上级部门、兄弟市以及县市区移民办相关人员等支出。减少的主要原因是严格控制接待标准和接待规模,来宾人员也少于往年。 

      其中,本单位国内公务接待92批次,885人次,共7.04万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算18.56万元,比上年决算数下降19.79%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出18.56万元,主要用于开展移民工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,办公务用车保有量为5辆,没有增减变动。 

  (五)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2015年度市移民办机关运行经费一般公共预算支出33.47万元,比上年度增加0.3万元,增长0.90 %,主要原因是办公费用略有增加。 

  2.政府采购支出情况。 

  2015年度市移民办政府采购支出总额 1.79万元,其中:政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20151231日,市移民办共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  4.部门预算绩效情况。 

  2015年度市移民办水库移民创业致富推进经费和移民信访维稳经费两个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出49.94万元。 

  绩效评价结果如下: 

  12015年财政安排我办移民信访维稳经费20万元,主要用于差旅费、交通费、会议费、公务招待费、培训费等与水库移民信访维稳相关工作支出。一年来,我们按照财政有关经费支出的相关要求,认真做好每月的用款计划安排,严格审核相关支付凭证,截至12月底实际支出20万元,项目资金结报率为100%。该项目的实施保证了我市15万移民的稳定工作,为引导移民增收致富、推进和美移民村建设等重点工作打下了坚实基础。 

  22015年财政安排我办水库移民创业致富推进经费30万元,主要用于差旅费、交通费、会议费、公务招待费、办公费、培训费等与推进移民创业致富相关工作支出。一年来,我们按照财政有关经费支出的相关要求,把好“三公”经费控制关,认真做好每月的用款计划安排,严格审核相关支付凭证,截至12月底实际支出29.94万元,结余0.06万元。该项目的实施保证了我办2015年度移民工作的顺利推进,为进一步深化移民创业致富活动,推进和美移民村建设提供了保障。2015年,我市移民工作被评为全省移民工作先进。不足之处在于经费还略有结余。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

      8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。           

 附件下载(2015年度部门决算公开表)   

实际操作.xls

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