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丽水市移民办公室2016年度部门决算
(发布日期:2017-10-12  责任编辑:市移民办)

 

丽水市移民办公室2016年度部门决算



   一、丽水市移民办公室单位概况

(一)主要职能

丽水市移民办公室是市政府综合管理、组织实施移民工作的职能部门。为正处级依照公务员管理事业单位。内设综合处、扶持开发处(动迁安置处)、资金管理处、信访维稳指导处(政策法规处)四个处室。

1、贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

2、研究制定移民动迁安置工作有关政策。

3、负责组织编制审核移民安置规划,指导、监督规划的实施,做好移民动迁安置工作。

4、负责组织编制库区开发规划,组织、指导、监督规划的实施。

5、负责指导县(市、区)编制和管理移民开发项目,并检查监督其执行,做好移民后期扶持工作。

6、负责指导、协助县(市、区)处理好移民遗留问题,改善移民的生产生活条件。

7、负责移民经费的管理,监督资金的拨付和使用。

8、负责协调解决移民工作的重大问题。

9、负责移民政策的宣传、教育和培训。

10、负责指导全市移民系统的精神文件建设和党风廉政建设。

11、负责承办市政府交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

市移民办年度部门决算仅包括市本级决算。

二、丽水市移民办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市移民办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 丽水市移民办公室单位2016年度收入决算843.12万元,其中:本年收入749.11万元,占总收入88.85%,包括财政拨款收入749.11万元(其中,一般公共预算501.11万元,政府性基金预算248万元),占总收入88.85%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入94.02万元,占总收入11.15 %

(二)支出决算总体情况

 丽水市移民办公室单位2016年度支出决算741.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出274.52 万元、医疗卫生与计划生育支出30.82 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出436.23 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出413.86 万元,日常公用支出62.83 万元,项目支出264.88 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出533万元,政府性基金预算支出208.57万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市移民办公室单位2016年年初预算为482.89万元,2016年一般公共预算当年拨款501.11万元,完成年初预算的103.77 %。,主要是因为年中人员经费支出追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.45万元,占8.47%;医疗卫生与计划生育支出31.58 万元,占6.30%;农林水支出427.08万元,占85.23%

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。2016年年初预算为35.52万元,2016年决算为56.35万元,完成年初预算的158.64%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费20.83万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为6.93万元,2016年决算为9.6万元,完成年初预算的138.53%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费3.92万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为31.58万元,2016年决算为30.82万元,完成年初预算的97.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2016年年初预算为369.08万元,2016年决算为379.93万元,完成年初预算的102.94%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费24.59万元。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为58万元,2016年决算为56.31万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费有结余。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市移民办公室2016年一般公共预算基本支出476.70万元,其中:

人员经费413.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、遗属生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费62.83万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2016年年初预算为203万元,2016年决算为187.92万元,完成年初预算的92.57%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费有结余。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。2016年年初预算为45万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费没有使用。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.27万元,比上年决算数下降9.9%。主要用于机关人员参加省移民办组织的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是赴台考察费用减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.94万元,比上年决算数下降29.83 %。主要用于接待基层移民干部、省和外市相关人员联系工作等支出。减少的主要原因是进一步控制接待标准,压缩经费支出。

其中,本单位国内公务接待78批次,730人次,共 4.94万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.52万元,比上年决算数下降16.38%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15.52万元,主要用于机关工作人员出差所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。没有增减变动,年底已经按照公车改革要求,全部车改到位。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度市移民办机关运行经费一般公共预算支出62.83万元,比上年度增加29.36万元,增长87.72%,主要原因是新增车改补贴支出和职工福利费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度市移民办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,丽水市移民办公室共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度丽水市移民办公室移民工作管理和往来款清理委托费两个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算58万元,实际支出55.9万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

“移民工作管理项目预算安排52万元,实际支出52万元。经评价(自评),该项目依据国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见(国发[2006]17号)、国家发改委等14部委《关于促进库区和移民安置区经济社会发展的通知》(发改农经〔20102978号)、《浙江省人民政府办公厅关于加快推进水库移民创业致富的意见》(浙政办发〔2012161号)和《丽水市人民政府办公室关于加快推进水库移民创业致富的意见》(丽政办发〔201362号)文件要求,项目资金主要用于做好全市大中型水库和小型水库移民动迁安置、后期扶持、信访维稳、资金安全等工作。项目完成绩效情况为:该项目按照年初的计划,在年度内有序实施。全年支出了基层调研等移民工作出差费用18万元,召开移民办主任会议和各类业务会议研究移民工作支出7.5万元,开展移民工作业务培训支出5.77万元,完成上级部门、兄弟市和基层移民干部接待支出3.24万元,公务用车支出5.3万元,移民工作所需办公设备购置费1.47万元,委托课题研究支出4.8万元,办公费用支出2.9万元,其他支出3万元。以上赴基层调研、召开专题会议研究、开展业务培训、添置必须办公设备和相关办公费用的支出等等工作的开展,保证了全市移民工作的顺利推进,资金支出取得了预期的效果,维护了全市15万水库移民的总体稳定。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

丽水市移民办公室决算公开表格.xls

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